老师，我们有一户公司，我们7月份购买了他们的商品，我做了应付账款，可是他8月份拿来了5月份银行回执单，实际这个钱5月份就付过了，只不过银行回执单才拿来，银行回执单是5月份付的，我现在怎么做账，7月份的账我已经结账了

Lcat 追问

2019-09-11 10:40

老师，我们是代理记账，客户才拿来的银行回执单，6月份才开始做账的

Lcat 追问

2019-09-11 10:42

可是6月份我做了应付账款，现在拿这个预付冲减应付吗

辜老师 解答

2019-09-11 10:43

那你现在拿到回单，补入帐就可以

Lcat 追问

2019-09-11 10:44

可我6月份做了笔应付账款

Lcat 追问

2019-09-11 10:45

然后现在拿这个预付冲减我6月份做的应付账款吗

辜老师 解答

2019-09-11 10:45

你现在做预付，然后应付、预付对抵就可以

Lcat 追问

2019-09-11 10:46

明白了

辜老师 解答

2019-09-11 10:50

好的，客气，帮到你就好