上个月漏计提增值税,这个月怎么处理?借:营业费用 1800 贷:其他应付款--物流费1800。其实应该是 借:营业费用1651.38 ,应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷:其他应付款--物流费1800。
z@jh
于2019-09-10 16:34 发布 987次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-10 16:38
你好!你现在,借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷营业费用
相关问题讨论

你好!你现在,借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷营业费用
2019-09-10 16:38:55

你好,整体冲了重新做
借:营业费用 -1800
贷:其他应付款—物流费 -1800
2019-09-10 16:47:15

借 应交税费--待认证进项税额 贷本年利润 (因为上个月的管理费用已结转到本年利润了 )
2019-09-10 16:31:53

你好,你可以联系一下技术老师看一下是什么原因
2017-01-16 16:58:57

你好!光看分录的话,是因为没有付款。
2017-03-30 09:50:51
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z@jh 追问
2019-09-10 16:51
宋生老师 解答
2019-09-10 16:56