税务查出16年接受虚开发票8万,进项税当时抵扣4528.3,当时会计8万都计入费用,税务局叫更改16年所得税年报,是直接在税金那增加543.39,费用冲减8万?还是直接纳税调增8万呢?
淡然的河马
于2019-09-10 10:34 发布 724次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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税务局人怎么说 是整个发票不能用了还是仅仅做进项税转出??
2019-09-10 10:43:26

您好,当然了,这个是调增啊,调增了,补缴企业所得税
2022-05-20 15:27:47

纳税调整明细表扣除项目其他里面调整。
2020-11-16 18:30:56

首先你要算出补交的所得税是多少?
滞纳金应该进营业外支出。
所得税要进以前年度损益调整科目
2019-02-14 17:18:04

你这个罚款是不可以扣除的就是在那个新报表里面专门有一个调整的项目,那调整的项目专门就是说一些不能扣除的罚款,这些你直接在这一栏填写就可以。
2021-04-19 17:02:17
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