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老师好，我公司是一般纳税人，欠甲公司25万元的材料款，挂的应付账款贷方。丙公司又欠我公司26万元（公司未做账，会计本月对账才知道），甲公司将应收我公司的25万元抵消我公司应收丙公司的25万元，丙公司还欠我公司1万元（三方签订了抵账协议）。丙公司的欠款是欠以前公司在外地成立的小规模的公司款项，而且当时给丙公司开票了，只是外地的公司在几年前已经注销。那老师这样的情况如何做账呢？
???? 蓉
于2019-09-10 09:24 发布 677次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-09-10 09:47
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精选问题
请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过 问
借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目） 答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问 问
销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样 上面写了 销售出去不收税钱，按差额 答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问
一般纳税人，是一般纳税人 答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪 问
公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有： 增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。 企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。 印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。 附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加 ，税率依当地规定。 答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问
先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元 差价总额：3100-2666.8=433.2 元 扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元 答
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