老师，我计提应交税金应交增值税的金额是39322.56，资产负债表上的应交税金金额是39321.56这个是什么原因造成的？要怎么报税？

米诺 追问

2019-09-09 10:43

我的从哪方便找原因呢

江老师 解答

2019-09-09 10:47

直接看上月的数据是否是想符的。是否有1元的差异，如果期初的数据是一致的，就是说明本月的数据存在问题，再看大数，销项税额是否与申报表的销项税额相符，还是有差异，有差异的就找原因，没有差异，就是进项税出了问题，再逐一查找进项税的发票与登记的账务处理是否一致，最后终究会找到1元钱差异的原因