送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-09-09 09:56

你好添加明细科目是可以的,改不可以

紫色雨星 追问

2019-09-09 09:59

工资,贷方全部变成应付职工薪酬-福利费了呢,之前的

小洪老师 解答

2019-09-09 10:00

这个一般不可以修改的啊

紫色雨星 追问

2019-09-09 10:00

那不改岂不是不一样了呢,贷方是应付职工薪酬-工资呢

紫色雨星 追问

2019-09-09 10:00

那现在怎么办呢

小洪老师 解答

2019-09-09 10:01

发票有的,可以冲红的,冲红在报销

紫色雨星 追问

2019-09-09 10:21

问题是新加的科目明细跑到以前的科目应付职工薪酬了,删除不了了呢,科目明细,以前的应付职工薪酬也变成应付职工薪酬-福利费了

小洪老师 解答

2019-09-09 11:01

加为应付职工薪酬-福利费可以添加,这个没问题,,第二个问题贷方应付职工薪酬-福利费是没问题的,但是有些工资薪金并没有明细的,比如员工的基础工资,你可以在应付职工薪酬下面重新设备,第一栏应付职工薪酬,第二栏也就是应付职工薪酬1下面设置明细科目,比如社保,福利费都要分开设置这些科目都可以在系统添加

紫色雨星 追问

2019-09-09 11:30

关键我添加了,应付工资,以前应付职工薪酬变成应付职工薪酬-福利费了呢

小洪老师 解答

2019-09-09 11:30

你这个系统出现问题了吧

紫色雨星 追问

2019-09-09 11:30

比如工资对应贷方科目变成应付职工薪酬-福利费了呢

小洪老师 解答

2019-09-09 11:31

这个应该是系统备份的问题,然后自动跳出来了,系统问题

紫色雨星 追问

2019-09-09 12:39

喔,所以不敢添加子科目了呢

小洪老师 解答

2019-09-09 12:43

恩恩,你重启一下系统试试

紫色雨星 追问

2019-09-09 14:19

重启了,还是这种样子,那就不添加了呢

紫色雨星 追问

2019-09-09 14:20

老师,那这个福利费给需要计提的呢,员工食堂煮饭阿姨的工资

小洪老师 解答

2019-09-09 14:22

你好,这个福利费是要计提的,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,支付的时候,借应付职工薪酬,贷银行存款

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你好添加明细科目是可以的,改不可以
2019-09-09 09:56:56
你好是的,福利费都要通过应付职工薪酬二级科目核算
2021-05-16 04:36:30
你好 对 要设置这些明细的 
2021-06-17 15:59:15
你好,这个是分别借贷方,一个是负债,一个是费用
2021-06-23 15:01:13
你好 应付职工薪酬一级科目 福利费二级科目
2022-03-03 19:05:54
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