年终建账，代理记账公司交接的7月份科目余额是错误的，8月份建立期初数据不正确，像这种情况要怎么调？

秋芬 追问

2019-09-08 22:20

秋芬 追问

2019-09-08 22:21

应交税费的总科目，与明细科目相加，不等，

秋芬 追问

2019-09-08 22:22

秋芬 追问

2019-09-08 22:24

累计发生借方，应交税费13355.36
下面的几个数怎么加都不等于13355.36

秋芬 追问

2019-09-08 22:26

但老师，我发的图片科目余额表确实平的呢。

郭老师 解答

2019-09-08 22:42

这个都是今年的是嘛
和你增值税申报表本年累计进项，销项核对