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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-09-08 14:39

你好 这个不用特别做分录 进项留底就反应在应交税费-应交增值税=转出未交增值税的借方 进项税额不足就是需要缴纳增值税

CC 追问

2019-09-08 14:41

留抵的贷方呢

答疑苏老师 解答

2019-09-08 14:42

你好 老师没明白你的意思 留底的话 是反应在借方的

CC 追问

2019-09-08 14:47

借方和贷方应分别如何写分录

答疑苏老师 解答

2019-09-08 14:52

你好 看下老师给你发的图片

CC 追问

2019-09-08 15:12

每笔进项税额和销项税额都要先进行结转吗

答疑苏老师 解答

2019-09-08 15:13

你好 是的 需要进行结转的

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相关问题讨论
借应交税费贷其他收益。
2022-03-09 15:20:42
您好，没有认证的话就先进入到待认证进项税额里面。
2022-02-25 09:57:35
这个具体的是什么原因？进项转出，这个是福利费不允许抵扣的吗？
2021-12-17 14:27:10
你好 那你就先做待认证进项税。 认证有收入做账 ：借 进项税贷 待认证进项税
2021-08-03 11:08:35
你好，是什么原因需要做进项税额转出处理呢？
2020-05-04 16:48:40
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