送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-08 13:56

您好
收到进项票在勾选认证平台勾选 然后填增值税申报表附表二 进项抵扣
在开票系统开具销项发票 填增值税申报系统附表一销项税额

小霞 追问

2019-09-08 13:58

不怎么明白?

bamboo老师 解答

2019-09-08 14:01

收到进项发票在勾选平台勾选认证
销项自己在开票系统开具

小霞 追问

2019-09-08 14:27

嗯,销项单价
可高于进项单价多少开出呐

bamboo老师 解答

2019-09-08 14:30

这个根据单位要求的毛利率来决定 比如您购进100块钱 您单位要求20%的毛利率 那就120开出

小霞 追问

2019-09-08 14:38

那怎么去计划进项票回来呢?

bamboo老师 解答

2019-09-08 14:42

根据行业税负率和开出的销项税额来确定应该取得多少进项发票进行抵扣

小霞 追问

2019-09-08 15:25

上月还有库存票话,可以下月进行抵扣吗

bamboo老师 解答

2019-09-08 15:26

上月还有库存票没认证抵扣,可以下月进行抵扣

小霞 追问

2019-09-08 17:53

抵扣金额是不含税那
部分嘛

bamboo老师 解答

2019-09-08 18:02

抵扣金额是发票上的税款

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货物实际到了吗 到了话影响不大的
2019-09-19 17:26:10
您好 收到进项票在勾选认证平台勾选 然后填增值税申报表附表二 进项抵扣 在开票系统开具销项发票 填增值税申报系统附表一销项税额
2019-09-08 13:56:05
你好,如果这个开出去的货都没有票进来的,肯定有风险的,无米之炊不可能。
2018-08-07 14:21:36
您好 那您只好按照开具的销项发票计算缴纳销项税额
2020-08-03 15:06:29
你好,2月的进项票不能抵扣1月份的销项税额的。
2020-01-27 10:48:18
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