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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-07 09:14

估计是对方那边没有发票回来，后续嫌麻烦，还需要纳税调增。

Kalen Wu 追问

2019-09-07 09:15

我问了其他老师，说没做暂估入库，影响不大，我就是不明白

maize老师 解答

2019-09-07 09:15

你要是暂估多，后续都没有发票，你自己调增累不说，到时候万一调增交税多，老板估计不高兴

maize老师 解答

2019-09-07 09:16

还有暂估是为了结转成本，是有销售货物，对方成本发票没有到，你这个收入和成本需要配比，为结转成本才暂估

Kalen Wu 追问

2019-09-07 13:20

能举例吗

maize老师 解答

2019-09-07 14:39

假设你销售货物，现在进项发票没有到，你不是需要确认收入 借应收 贷主营业务收入 应交税费么，月末不是需要结转成本么，你这个就需要暂估按入库单这个暂估借库存商品 贷应付账款，暂估款，后续结转成本这个就可以做借主营业务成本 贷库存商品

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相关问题讨论
估计是对方那边没有发票回来，后续嫌麻烦，还需要纳税调增。
2019-09-07 09:14:32
借：原材料 贷：应付账款-暂估，到发票，借：原材料 贷：应付账款-暂估(两个金额都是红字）然后做，借：原材料 贷：应付账款-某供应商
2017-04-07 13:43:08
你好，借：原材料——暂估 红字 贷：应付账款——暂估 红字
2019-11-10 18:36:30
借原材料 贷应付账款-暂估 等收到发票后先冲减暂估 借原材料 负数 贷应付账款-暂估 负数 再按发票金额 借原材料 贷应付账款-某某公司 如果取得增值税专票考虑增值税进项。
2018-08-25 17:25:24
借原材料贷应付账款-暂估款，别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
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