请问有一笔钱全都要入我们业务招待费用的，然后其中有几十块钱要给回餐厅，账务处理应该怎样？

gyeommi 追问

2019-09-06 10:24

我们是酒店，然后餐厅是外包的，其中有几十块钱是在餐厅消费，所以要给回餐厅，用应收账款的，原本已经做借：管理费用-业务招待费了，想知道会计分录应该怎么写。

玲老师 解答

2019-09-06 10:27

就是原来记错了对吗？ 借应收账款贷管理费用

gyeommi 追问

2019-09-06 10:31

没有记错，就是这1000多的业务招待中包含了要给餐厅的几十块，

玲老师 解答

2019-09-06 10:34

那不是多记了吗 就是记错了 做上面的分录 更正

gyeommi 追问

2019-09-06 10:45

可是我们管理费不是要1000多吗？更正是整笔数字更正吗？还是多记的？

玲老师 解答

2019-09-06 10:57

就是这1000多的业务招待中包含了要给餐厅的几十块  你要付给餐厅的钱 是不是你们消费的？ 不是就不记招待费 里

gyeommi 追问

2019-09-06 11:03

是我们消费的

玲老师 解答

2019-09-06 11:13

你好 是你们销售的就一起记招待费  没付给餐厅的钱记应付账款