你好老师，我公司是小规模公司， 工资是当月计提当月发放，可是到了年底才发现之前11个月计提和发放的工资数额不对，可以年底一次调整过来吗？

唐 追问

2019-09-05 16:19

是按计提发放的，可是工资计提多了，年底才发现这个问题，年底能一次性调整过来吗

月月老师 解答

2019-09-05 16:19

你好，可以一次性调整回来的。

唐 追问

2019-09-05 16:21

怎么调呀，分录怎么做

月月老师 解答

2019-09-05 16:21

你好，就是在你公司的工资表里面做，年底计提的就少了，发放的也少了。

唐 追问

2019-09-05 16:24

不用做红字冲销吗，把多计提和多发放的 冲回来

月月老师 解答

2019-09-05 16:26

你好，不需要，多发放的没法冲回，除非员工退钱。

唐 追问

2019-09-05 16:39

可是之前11个月多计提的金额累计下来已经比较大啦，12月就是不发工资，数额也不够冲的，这怎么处理呀

月月老师 解答

2019-09-05 16:43

你好，那就冲回的同时，需要员工把金额退回。

唐 追问

2019-09-05 16:46

这样做感觉不现实呀，即使做了，从账面 上看给人的感觉也是特别假呀，

月月老师 解答

2019-09-05 20:10

你好，你可以从现在开始，发工资就往回扣。