请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师,我们有很多供应商开发票,同样的名称,单价不一样,规格是空白的,这种我有必要让对方把规格打上去,以示区分吗
答: 这个肯定是让对方将规格型号开具后更好。但有的销售方不会开。
老师。我们公司的供应商单价少开发票给我们。但是钱付给它是按照正确的单价付的,这就导致不平,现在是供应商找了一家运输公司给我们开运输票,写了一张委托。这样可以吗?
答: 你好 不可以的 单价开错了就退回去重开 按你们真实业务来开单价才行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,供应商给我开的发票,同一个商品,买了100件,单价是2元,赠送10件,单价开的是9元,然后这让开的-90,这个9元和10元不一致,有什么影响吗?这样子开可以吗?
答: 虚开了吗 你们的成本虚增了
老师,请问一下, 之前的供应商9月份给我们开发票, 发票单价少开了165元, 一共是100吨,少开了16500元,请问现在要怎么处理,可以补开一张差价的发票吗
从供应商那里买了好几种锅,有单炒锅、有锅具套装、有烧烤炉,但是客户说了,他们家只能开锅,开三张发票,每张发票上面都是锅,然后单价和数量,这样肯定不行吧?我们也交待不了客户呀?好几个厂家都是在这样
老师,有个供应商先给我们货,后期再开票付款,有好几款帽子,单价是不一样的,可开票的时候他就统一成帽子,然后数量是对上了,但单价是不一样的,最终发票比我账上挂的多65元,这个账怎么处理




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