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月月老师

职称： 中级会计师

2019-09-05 11:23

你好，做收入分录的时候就计提了，下个月报税直接缴纳就可以了。

yanr 追问

2019-09-05 11:27

是计提简易计税销项额还是直接是销项税额

月月老师 解答

2019-09-05 11:29

你好，简易计税计提的实际就是需要交纳的增值税。

yanr 追问

2019-09-05 11:30

对，就是做账选科目的时候是应交税金里面的哪个科目

月月老师 解答

2019-09-05 11:39

你好，如果没有特殊的科目就放销项税额就行，如果有可以计入应交税金—增值税（简易计税）

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相关问题讨论
你好，做收入分录的时候就计提了，下个月报税直接缴纳就可以了。
2019-09-05 11:23:54
你好，做计提相反分录，涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算
2018-12-20 14:21:59
你好 比如说附加税、印花税、企业所得税、个人经营所得税、等需要做计提 类似增值税、个人所得税等可以不计提 这个是规定要计提
2019-02-26 15:49:50
你好，不需要，5月份的税款在5月份计提
2016-06-24 11:49:08
结转在这个月补计提 比如借营业税及及附加 贷应交税费
2015-12-12 09:08:48
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