销售方在2015年给购货方40000，2019年要开红冲20000，我购买方要退2018年那张发票回去吗

12341235 追问

2019-09-04 09:39

普通发票，是退款，之后要红冲40000再开过20000

meizi老师 解答

2019-09-04 09:45

你好如果对方不退你发票 你就开负数发票 给对方对应的负数发票发票联就行 对方自己拿着红冲就行

12341235 追问

2019-09-04 09:47

我是购货方，我是拿票的。你的意思是，购货方要退给销售方是吗

meizi老师 解答

2019-09-04 09:53

你好  可以退 如果你还没入账的话  如果你已经入账了就不退 让销售方开对应的负数发票对应联次给你红冲就 行

12341235 追问

2019-09-04 09:56

如果我入账了2018年的我复印个复印件，把2018年的退给他可以吗。她重新开个20000得票给我

meizi老师 解答

2019-09-04 10:10

你好  嗯 也可以  如果你想退 也可以留一个复印件留底

12341235 追问

2019-09-04 10:15

那老师我退了回去。她作废了这40000块，以前我是借费用，待预付款的，那她现在作废了。我要怎么做，他来回20000给我怎么做分录？

meizi老师 解答

2019-09-04 10:21

你好 你就把分录红冲了然后等着20000元发票回来 补做分录就行

12341235 追问

2019-09-04 10:28

登录怎么做？因为是跨年了

12341235 追问

2019-09-04 10:28

到时候他需要给我红冲的发票吗

12341235 追问

2019-09-04 10:33

12341235 追问

2019-09-04 10:33

老师我好混乱

12341235 追问

2019-09-04 10:33

可是我又把发票推给对方了，我的是入账了的

meizi老师 解答

2019-09-04 10:37

你好 你要么就不退 对方开红字发票 你做红字分录 然后根据20000新开的发票来做账就行了。你退给对方还是要做红字分录冲了 收到2万发票在做分录的

12341235 追问

2019-09-04 10:46

假如发票是45000他冲了45000万，我以前是借费用待预付账款45000的。那他冲了。我岂不是要借预付款45000万，待以前年度损益调整45000万，之后银行收到退的2万-我是借银行存款2万，待，预付款20000，对方再开回来。我是借费用25000-贷预付款25000？是吗

12341235 追问

2019-09-04 10:48

还是借以前年度25000，贷预付款

meizi老师 解答

2019-09-04 10:54

去年的账的话 要走以前年度损益调整   是的 就是按你上面的来做   借费用45000贷预付账款45000 借预付款45000，贷以前年度损益调整45000借银行存款2万，贷预付款20000借以前年度20000，贷预付款20000

12341235 追问

2019-09-04 10:59

老师最后一笔不应该是25000吗。因为他给我开回来的发票是25000，之前退款退了20000

meizi老师 解答

2019-09-04 11:03

你好 借费用45000贷预付账款45000 借预付款45000，贷以前年度损益调整45000借银行存款2万，贷预付款20000借以前年度25000，贷预付款25000  嗯 这样 然后把以前年度损益调整的余额转未分配利润里面去就行

12341235 追问

2019-09-04 11:25

自动结转了就会自己转到未分配利润的吧

meizi老师 解答

2019-09-04 11:26

嗯 是的  损益科目一般是自动结转的 你到时检查下 没有自动就手动 看你系统情况了

12341235 追问

2019-09-04 11:34

好的，我看看

12341235 追问

2019-09-04 11:34

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-09-04 11:37

不客气 满意请给予评价