请问我税盘统计的收入是807881.26，账面上比他少了6400.24.这个数是放在管理费用中了，那我到时候缴纳税款的时候，怎么做呢？跟账面肯定不符合，

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:26

是物业公共能耗费，我们之前是放收入的，后来是发现不对，是代收代付的类型，有的业主要求这个费用要开票，所以6400.24都放在了管理费用中，不开票目前就是贷方在其他应付款中，

maize老师 解答

2019-09-03 15:41

你这个做收入，那你账上也做收入就可以 成本发票回来那个你走主营业务成本下面

maize老师 解答

2019-09-03 15:42

我的看法是这样，你这个开发票这个做收入，这个成本对应做主营业务成本就可以，不需要做管理费用

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:49

没听懂我说的意思，公共能耗这个是我们代收代缴的，之前一直没开票，但是供电局把票开给了我们，给我们抵掉了，现在有的人要求开票，所以票开出来放在了管理费用中了，

maize老师 解答

2019-09-03 15:53

你收到电费发票做主营业务成本，你开出发票做主营业务收入

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:54

但是这个最开始做的就是借，银行存款，贷，其他应付款，现在开票了，我们做的是借，管理费用，贷，其他应付款

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:55

不好在随意更改了

maize老师 解答

2019-09-03 15:55

把这个做主营业务收入下面去，冲掉这个管理费用

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:57

额，我们主管要这样做的，但是我税盘的到时候和账面收入不符合会有什么影响，我计提税费还是按照税盘的收入来的，

maize老师 解答

2019-09-03 15:58

到时候弄不好税局那边要写情况说明为啥收入和开票系统不一致

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 15:59

还有个物业公司安装消防水表，这个怎么做分录，发票还没来

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 16:01

是这个表

maize老师 解答

2019-09-03 16:09

也可以做主营业务成本 下面，贷其他应付款，你先做这个，后续 发票到贴后面没有差额，有就冲掉这个按发票做

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 16:19

刚之前问了个消防给水安装，我物业公司这个分录是借管理费用还是什么，还没有发票来

maize老师 解答

2019-09-03 16:31

你们物业主要收租金和水电费这个和这个主营直接相关我看法是做主营业务成本啊

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 16:33

这个水电并不是收入，是代收代缴的。只是水电公司把票开给了我们公司，我们给抵扣掉了，现在有的用户要求收费开这个水电的票，

maize老师 解答

2019-09-03 16:59

上面我回复了，你开发票那就需要算收入，你收到那个就算成本，要不就别开发票

朝歌晚酒 追问

2019-09-03 17:00

那个早就做完账，该交税的交税了

maize老师 解答

2019-09-03 17:01

你非得那么做我也没有办法，上面我意见我回复了