今年9月丢掉手工账，把9月初始数据录入金蝶，结果，期初数平的，但年初数不平，因为金蝶在录入固定资产卡片时，提折旧时把折旧分成了，年初数及本年已提折旧发生额两部分。咋办？

wl 追问

2019-09-03 01:11

怎么录？

wl 追问

2019-09-03 01:15

年中建账，其他科目没有累计借方和贷方数据，只有累计折旧从折旧年限上倒推出年初数及本年累计贷方发生额

QQ老师 解答

2019-09-03 01:18

你好！你是按年初建账还是从当前月份建账？

wl 追问

2019-09-03 01:22

当月

QQ老师 解答

2019-09-03 01:26

你好！没有编制科目余额表吗？

wl 追问

2019-09-03 01:30

没有

QQ老师 解答

2019-09-03 01:38

你好！之前没有手工帐吗？没有编制凭证？