我们公司酒店营收31号的营业额，我1号才能收到做账，我怎么做凭证

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-09-02 17:21

那你当月只能，确认应收账款，借：应收账款贷：收入，税金
1号，收到，借：银行存款贷：应收账款

huahua 追问

2019-09-02 17:23

我们平时收到钱是借银行存款，贷预收账款/餐饮

huahua 追问

2019-09-02 17:24

再做销售凭证借预收账款贷主营业务收入

辜老师解答

2019-09-02 17:26

但是因为你这个是后到款，所以要确认应收账款

精选问题

代开出来的普票是样子的？销售方是税务局，然后备注问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，子公司将自制成本100元的产品90元卖给母公司问

一、合并销售成本合并销售成本 = 母公司对外销售的账面成本 %2B 内部交易未实现亏损对已售部分的影响假设对外销售数量为 X，则合并销售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分录抵消内部销售收入与成本：借：营业收入 90×（X%2B2）贷：营业成本 90×（X%2B2）调整已售部分成本（补回内部亏损）：借：营业成本 10X 贷：存货 10X 调整库存成本（还原原始成本）：借：存货 80（2×（100-60））贷：营业成本 80 答
折旧年限不是孰短计量吗，本题设备税法6年，实际经济问

在计算税务影响（如折旧抵税）时，需遵循税法规定的折旧年限。本题中，设备税法规定折旧年限为 6 年，所以计算折旧抵税等税务相关现金流量时，按 6 年折旧，而非会计上的经济寿命 5 年，因税务认可的折旧才影响应纳税所得额和现金流。答
老师你好，请问，员工外出办事，200元左右的午餐费应该问

出差的吗？如果是的话，做差旅费。答
老师。你好。我企业是一个软件开发的企业。然后问

可以的，你们单位有研发就可以做研发支出。答

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