1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-09-02 16:50

你好 借 原材料  贷 固定资产

郭郭 追问

2019-09-02 16:55

那如果是我明年3月才发现这个错误，想调的话，账务上怎么处理

答疑苏老师 解答

2019-09-02 16:56

你好 你计入固定资产还折旧了吗？

郭郭 追问

2019-09-03 14:19

提了和没提分别怎么处理麻烦你都给我说下吧

答疑苏老师 解答

2019-09-03 14:21

你好 没提折旧的话 直接 借原材料  贷 固定资产  计提折旧了的话 借 原材料 贷 固定资产 还要把折旧转回来 你怎么计提的做负数分录就可以了

郭郭 追问

2019-09-03 14:32

如果是去年的折旧今年要冲的话分录怎么写？

答疑苏老师 解答

2019-09-03 14:34

你好 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替 借 累计折旧 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 利润分配

郭郭 追问

2019-09-03 14:41

如果金额太大的话比方说60万，这样一次性调过来会引起税务上的风险吗

答疑苏老师 解答

2019-09-03 14:42

你好 你们实际情况的话 没有风险

郭郭 追问

2019-09-03 14:52

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-09-03 14:55

不客气 祝工作顺利哦

上传图片  
相关问题讨论
你好 借 原材料 贷 固定资产
2019-09-02 16:50:49
借；库存现金 贷；其他业务收入 应交税费 借；其他业务成本 贷；原材料 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
2018-02-02 15:40:30
您好吗，现在全面营改增后，账务和税务是一样的，入账时都按照成本价
2019-04-02 20:54:10
你好 借；长期股权投资 贷；其他业务收入 应交税费 借；其他业务成本 贷；原材料 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；长期股权投资 贷；固定资产清理
2018-08-23 10:31:14
现在全面营改增后，账务是一样的
2018-12-20 13:53:13
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...