报税问题！有79.28的进项税额要转出！填附列二中集体福利图1.没填错啊！申报时显示图2

莫名 追问

2019-09-02 16:20

进项税额转出不是相互抵消了吗？怎么还有应补退税金额？

莫名 追问

2019-09-02 16:22

附加税都是0申报的！

苳苳老师 解答

2019-09-02 16:22

要看你的申报上面的数据是怎样构成的，你这79.28是抵消了的，其他的呢，那你这个次还需要缴纳增值税吗？

莫名 追问

2019-09-02 16:24

就认证这一张票！需要转出！别的都不用交！

莫名 追问

2019-09-02 16:25

我把79.28不转出就全部是对的！难道哪里还需要填吗？

苳苳老师 解答

2019-09-02 16:25

如果你的申报数据里面“”只有一个进项转出金额“”。那么就得缴纳增值税，

莫名 追问

2019-09-02 16:29

进项不抵扣是要交吗老师？是负数还是正数？我前两个月也填过，没出现这种情况啊？

苳苳老师 解答

2019-09-02 16:32

你把你填的数据截一个全图，在进项转出金额栏填的是正数是对的，只针对一笔进项转出来说，这个转出就是要缴增值税的，只是你以前的还存在其他的数据，然后综合起来就不交税，

莫名 追问

2019-09-02 16:37

莫名 追问

2019-09-02 16:38

以前也是专门把不抵扣的认证转出掉

莫名 追问

2019-09-02 16:39

79.82不填的话！右边2列就没数字

苳苳老师 解答

2019-09-02 16:41

你上面的表的增值税申报的哪个表呀？

莫名 追问

2019-09-02 16:42

这个是主表

莫名 追问

2019-09-02 16:47

我买的是工人防暑的药品！也不视同销售，怎么要交税？

苳苳老师 解答

2019-09-02 16:47

主表上面的“”进项转出金额“”都是正数

莫名 追问

2019-09-02 16:59

搞不懂懒得转出了！

苳苳老师 解答

2019-09-02 17:04

如果不符合抵扣条件的抵扣了，没做进项转出，以后查到了也是要进项转出的

莫名 追问

2019-09-02 17:06

转出本身应该是相互抵消！不用交税啊？这系统怎么这样了？明天再看下吧！不应该是我这里问题！谢谢老师了

苳苳老师 解答

2019-09-02 17:14

嗯嗯，如果本次即认证这笔79.28，同时又进项转出这笔79.28，就是相互抵消不用交税的，你明天再试一下嘛

莫名 追问

2019-09-02 17:15

好的 ！谢谢老师

苳苳老师 解答

2019-09-02 17:18

不客气，麻烦您给个评价，谢谢了