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请问成品油购销存数量明细表中的应扣除数是什么意思
A 阳阳阳
于2019-09-02 15:02 发布 1721次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-09-02 17:56
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答： 同学你好 (一)行次填报 第 1行“一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除)”：根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》，在第 1.1 行、第 1.2 行……填报税收规定的资产加速折旧、摊销(不含一次性扣除)优惠事项的具体信息。同时发生多个事项的可以增加行次，但每个事项仅能填报一次。一项资产仅可适用一项优惠事项，不得重复填报。 第2行“二、一次性扣除”：根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》，在第 2.1 行、第 2.2 行……填报税收规定的资产一次性扣除优惠事项的具体信息。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项，可以增加行次，但每个事项仅能填报一次。一项资产仅可适用一项优惠事项，不得重复填报。 (二)列次填报 列次填报时间口径：纳税人享受加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产， 仅填报采取税收加速折旧、摊销计算的税收折旧、摊销额大于按照税法一般规定计算的折旧、摊销金额期间的金额;税收折旧、摊销小于一般折旧、摊销期间的金额，不再填报本表。同时，保留本年税收折旧、摊销大于一般折旧摊销期间最后一期的本年累计金额继续填报，直至本年度最后一期月(季)度预缴纳税申报。 1. 第1列“本年享受优惠的资产原值” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2. 第2列“账载折旧摊销金额” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 3. 第3列“按照税收一般规定计算的折旧摊销金额” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销优惠政策的资产，按照税收一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额;享受一次性扣除的资产，本列填报该资产按照税法一般规定计算的一个月的折旧、摊销金额。
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