老师去年的有一笔其他应付款做成了预付账款要怎么调呢现在

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-09-02 12:20

你之前做啥科目说下么，科目不变数字是负数冲掉，重新其他应付款

小周追问

2019-09-02 12:22

就是这笔分录预收账款前个月已经核销掉了。这笔应该是老板付的款

小周追问

2019-09-02 12:25

原先做的手工的。刚刚用了你们的快账软件在操作重新做了才发现

maize老师解答

2019-09-02 12:27

你冲掉这个，借原材料负数进项税额负数贷预付账款负数，重新做借原材料进项税额贷其他应付款

小周追问

2019-09-02 12:29

我现在快账系统里是做不其它应付款就是跟原来的报表会产生不一致

maize老师解答

2019-09-02 12:51

不是，你先按之前做，后续做8月凭证或者是9月凭证冲掉之前重新做

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