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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-09-02 10:01

你好，需要查明是什么原因对不上，才知道具体该如何做调整分录的

桜子 追问

2019-09-02 10:13

财务公司是凭票做账，每月交接票据的时候可能没交接好，导致好多应收款和应付款我们公司实际已经两清了，但财务公司的账上还有余额。

邹老师 解答

2019-09-02 10:23

你好，那就需要在对方账务的基础上把应收款收回的做收款分录，把应付款支付了做支付分录

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