老师，我们是建筑安装服务类公司，我刚接手公司财务2个月，经核对，之前会计移交的内账跟现在实际情况有不吻合的项目，我重新整理一下应收账款，跟老板核对，有些他也不是很清楚了，她让我不管弄不清楚的这些，以后发生了又在处理，而且我现在又准备重新建账（他之前内账是网上下载的临时的，现在已经莫法再继续使用了），请问该如何处理好啊？

快乐生活 追问

2019-09-02 09:32

重新买了软件

快乐生活 追问

2019-09-02 09:34

但是应收账款有些连老板都不清楚，意思是我现在重新确定应收款的时候，没弄明白的我可以暂时不管吗

快乐生活 追问

2019-09-02 09:34

如果以后弄清楚了我反映在账上该怎么处理啊

快乐生活 追问

2019-09-02 09:38

我们是按项目核算的，如果现在某项目没有应收款或者以后收回来的实际金额跟现在确定的应收款不符合，该如何做账务处理啊

朴老师 解答

2019-09-02 09:47

那你要先把往来 理顺了才行

快乐生活 追问

2019-09-02 09:50

问题是现在老板都搞不清楚，我怎么理啊，只有到时候收钱了才晓得

快乐生活 追问

2019-09-02 09:51

不清楚的可以暂时不管不？也不是很多

朴老师 解答

2019-09-02 10:12

也可以，收钱的时候再调整

快乐生活 追问

2019-09-02 10:16

该怎么调整啊

快乐生活 追问

2019-09-02 10:17

还有就是他之前的账套是没发结转的，那利润分配余额该如何确定？

朴老师 解答

2019-09-02 10:25

收钱的时候先把之前收到的或者未收的做账

快乐生活 追问

2019-09-02 10:41

该如何账务处理，老师能给我具体详细的回复吗

快乐生活 追问

2019-09-02 10:43

比如1，收到某项目的应收款，但是该项目之前期初又没有余额，这么处理2，如果之前有余额，最后收款多了或者少了又怎么处理

快乐生活 追问

2019-09-02 10:44

谢谢老师

朴老师 解答

2019-09-02 10:47

这个你单独建账单独做账