老师 请教一下，情况是这样的，我们是肥料农药代理公司小规模纳税，供货方是一个集团公司，供方有几个分开核算的肥料系列，一个是亲土土壤系列，一个亲土农业系列，之前我们转款给亲土土壤系列货款50000元，收到货款后亲土土壤系列给我们发了32000元货并开了32000元普票，余额18000供方私自转自亲土农业系列并帮我们发了18000亲土农业系列的货并开了亲土农业系列的发票

渡口 追问

2019-09-01 16:17

他们是同一个公司，老师 现在的问题是这个18000原来我是付给土壤系列的，现在是亲土农业系列开发票给我，也就是发票与我支付的款流向不相符，这个怎么办？老师

文老师 解答

2019-09-01 16:32

那您可以做帐的时候分开做的，而且是以开票为主的，我觉得这影响倒不大

渡口 追问

2019-09-01 16:37

也就是我付到土壤系列的货款收到亲土农业系列的发票同样可以做账这个影响不大是吧？这种情况要让供方出个什么证明不老师？

文老师 解答

2019-09-01 16:40

不需要的，您跟他买东西，又不是付了钱只能买一种产品的

渡口 追问

2019-09-01 18:21

谢谢老师
但供方是一个系产品的货有个收款专户
这样才导致我付的款，与收到的票不一致
这个有问题吗？

文老师 解答

2019-09-01 19:20

如果这样的话，或者您让他亲土土壤系列的专户退18000给您，然后您再汇款给另一个系列的专户

渡口 追问

2019-09-01 19:26

这个是年初的事了，老师
我是刚接手的这账，这个除了让亲土土壤退款，还有其他处理方法吗？

文老师 解答

2019-09-01 20:36

或者其实对于您来说，其实没什么关系的

渡口 追问

2019-09-01 20:41

不用作任何处理是吗老师

文老师 解答

2019-09-01 20:50

我觉得是可以的，您就用5000的预付账款冲对应的5万的发票就可以

渡口 追问

2019-09-01 21:07

好的谢谢老师

文老师 解答

2019-09-01 21:15

不客气，这是我们的职责所在