我们7月开了一张三个点的专票，实际对方要13个点，所以到8月把3个点的红冲过来，又开了13个点，但是这个月没有足够的3个点的销项税去抵，要怎么处理呢

玲老师

职称：会计师

2019-08-31 10:19

你好没有足够的进项就要交增值税

白活阿德追问

2019-08-31 23:12

我也知道啊，我是问怎么处理这件事

玲老师解答

2019-08-31 23:25

你没有办法取得进项来抵扣销项就只能交增值税或者你就把当期的收入红冲了没有其他办法

玲老师解答

2019-08-31 23:26

8月的收入要想红冲就只能是今天晚上开红字发票明天就是9月份了红冲也是红冲9月的收入了自己考虑一下吧就这几个小时你也取不到进项的办法就这一个了

精选问题

老师你好，销售人员提供的普票，发现是春节前两天的问

能否入账？日期在春节假期，无对应公务事由，不能直接按差旅费入账，也不能税前扣除。怎么处理？让销售人员补填差旅报销单，并提供出差事由、公务证明（如会议通知）。若无法提供，则不能报销。怎么跟老板娘说？直接说：这几张票日期在春节，没有公务证明，税务上会被认定为个人消费，不能税前扣除，还可能要补税，有合规风险，要么补全资料，要么不能报销。答
购销合同的印花税税费种认定没有，2025年的我还未问

购销合同一般按照季度申报，您目前说的情形判断属于逾期答
老师，商贸公司，付款比较频繁，金额不是很大，这种不用问

不用。商贸小额、频繁零星采购，不用逐笔做付款申请单简单实操规矩对公转账、大额货款：必须付款申请小额零星、长期固定供应商、频繁月结：按月汇总做一张汇总付款申请即可银行回单、发票、入库单一一对应附在后面内账、报销、流水不用每笔单独申请税务、查账、审计都认可这种做法。答
现在个税的申报规则是按申报确认5000元的生计费问

是的，勾选要扣除费用才能扣除答
老师，咨询一下往来的问题，比如公司支付了供应商货问

同学你好，挂预付账款答

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