我有个新接的公司，建账后看着上月的报表输进去数据，试算总是不平衡，方便指导一下吗

k1 追问

2019-08-30 17:15

是按资产负债表填的，借贷方相差一千多，找了几次找不到原因

江老师 解答

2019-08-30 17:16

那你就检查资产负债表是否是平的。就是资产是否等于负债加所有者权益

k1 追问

2019-08-30 17:16

这个按新办的公司都写0还不行，是不是

江老师 解答

2019-08-30 17:16

新办的公司填写0，是可以了。

k1 追问

2019-08-30 17:18

表上是平的

k1 追问

2019-08-30 17:19

表示是平的

江老师 解答

2019-08-30 17:22

如果资产负债表是平的，肯定是你有一个科目录入有错误。

k1 追问

2019-08-30 17:33

老师帮忙看一下，我的做账软件是速达3000

江老师 解答

2019-08-30 17:39

这个是无法处理的，这个图片太小了。无法看清，这个只能自己解决了。

k1 追问

2019-08-30 17:42

资产负债表的应交税费和未分配利润错了，但我不知道要填哪了

k1 追问

2019-08-30 17:44

1

江老师 解答

2019-08-30 17:44

这个就是再检查这两个科目的明细，对于未分配利润，错了，直接更正这个数据。未分配利润的数据就是填写在未分配利润
对于应交税费，正常的余额应是在“应交税费”的二级科目中。

k1 追问

2019-08-30 17:46

那就是销项税额

江老师 解答

2019-08-30 17:48

如果是没有结转就是在销项税额中。结转后就是在应交税费——未交增值税科目中。这个直接看明细账的余额数据。