员工6月离职，八月报税时发现个税内扣，工资多发了，请问这种情况，如果现金补给公司，分录是借库存现金，贷其他应收款吗？还需要做其他分录那？

LJJ 追问

2019-08-30 15:23

挂账要怎么写分录

LJJ 追问

2019-08-30 15:23

那这个挂账挂几月的账

meizi老师 解答

2019-08-30 15:24

你好  你们是多久的个税没扣 你就挂在几月里面  现在8月没扣 你就在8月挂 借其他应收款贷银行存款

LJJ 追问

2019-08-30 15:27

六月的工资，七月发，8月报个税，那应该是挂七月的账吧？然后八月报税后发现，就补钱给公司

meizi老师 解答

2019-08-30 15:33

6月工资正常你7月就应该报个税了 扣个税的  如果你是7月发放 就要在7月挂着了  8月收回来就冲

LJJ 追问

2019-08-30 15:37

那我这样等于晚报税一个月，要怎么解决这个问题，是九月报税的时候怎么操作呢

meizi老师 解答

2019-08-30 15:43

你好 你比如现在8月你就把7月一起报了  9月就开始报8月的就对了

LJJ 追问

2019-08-30 15:44

就是报两个月的，对吧？

meizi老师 解答

2019-08-30 15:52

嗯 是的  这样就以后就按月来报就行了

LJJ 追问

2019-08-30 16:18

LJJ 追问

2019-08-30 16:18

LJJ 追问

2019-08-30 16:19

图一是我之前做的分录，图二是个税挂账改过的，麻烦帮我看下是否是这样

meizi老师 解答

2019-08-30 16:29

嗯 可以的 就这样挂其他应收款就行

LJJ 追问

2019-08-30 16:53

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-08-30 16:55

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