送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-30 15:11

您好
货已经收到的话 也要暂估入库 
支付的款项可以做应付账款处理

人生旅途 追问

2019-08-30 15:13

如果收到发票时,借应付账款――暂估,应交税费――应交增值税――待抵扣进项
贷应付账款

bamboo老师 解答

2019-08-30 15:14

当期不认证发票的话 可以这样写分录

人生旅途 追问

2019-08-30 15:15

这里的进项税额写成待抵扣进项税额可行

bamboo老师 解答

2019-08-30 15:15

当期您不需要认证么

人生旅途 追问

2019-08-30 15:16

不认证

bamboo老师 解答

2019-08-30 15:18

那可以计入应交税费——待认证进项税额

人生旅途 追问

2019-08-30 15:24

噢,对,待抵扣是已经认证过了
因为我们是施工企业,其实材料没入库我们就用了,我觉得暂估好麻烦就按预付做账了,不知道可有问题

bamboo老师 解答

2019-08-30 15:25

施工企业 材料到了 没有入库也按暂估入账下 不然成本不准确

人生旅途 追问

2019-08-30 15:26

好的谢谢

人生旅途 追问

2019-08-30 15:27

那我以前做的预付现在也不管它了,等发票来了再冲了

人生旅途 追问

2019-08-30 15:28

下一步就按暂估做可行

bamboo老师 解答

2019-08-30 15:29

嗯嗯 前面已经做了的 等后期收发票再冲 以后的按暂估入账

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