给甲方开259826.62元发票,甲方只给付207861.3的钱,差价入哪个科目?

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于2019-08-30 14:52 发布 835次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,这个需要转到营业外支出
2019-08-30 15:15:37
同学您好,这种情况是不可以的。合同,发票,货物货款四项要统一的,这样主要是不方便回款
2023-12-04 19:36:41
财务费用的现金折扣,给予折扣
2015-10-16 15:39:05
你好 车给你开发票你做成本 你收客户的钱记收入
2019-07-10 14:03:19
你租赁的运输车需要给你开发票你做成本,你收到的开发票确认收入
2019-07-10 12:33:52
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