老师,您好!我公司是建筑公司,一般纳税人,本月收入4125000元,税率是9%,开出的专票上税额是340596.31元,这个是不是销项税额呢?假如进项税额是8000元,那下月应缴的增值税是多少?怎么计算,非常感谢!
沉默的可乐
于2019-08-30 10:54 发布 892次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-30 10:56
这个专票上的税额是340596.31元,这个就是销项税额,如果是进项税只有8000元,没有期初留抵的增值税的话,交的增值税是金额是:340596.31-8000=320596.31元了
再加上增值税的附加税,需要交的税款是35万多元
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这个专票上的税额是340596.31元,这个就是销项税额,如果是进项税只有8000元,没有期初留抵的增值税的话,交的增值税是金额是:340596.31-8000=320596.31元了
再加上增值税的附加税,需要交的税款是35万多元
2019-08-30 10:56:13

同学,你好,首先你们老板这个做法是不对的,没有进项也不可以开材料啊
2021-05-12 17:02:32

你好
是你们单位领导让你查 的吗 ?
2021-05-13 10:34:52

你好,如果你是按月结转的话,需要结转,如果你平时不做账,可以不用做,就是看你的销项和进项月末有没有余额。
2021-10-28 16:23:30

小规模期间如果没有收入的话是可以抵扣的
2023-12-29 09:42:39
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