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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-08-30 10:33

可以的，可以在下个月报税前勾选，但是发票要是8月及之前的发票

温婉的柚子 追问

2019-08-30 10:47

比喻：8月销项10000-进项8000，我8月需要做账务分录：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2000
                                                                                               贷：应交税费-应交增值税-未交增值税2000  吗？

如果8月末我没做以上分录，但9月正常申报了8月增值税，9月交税时：借：应交税费-应交增值税-已交税金2000
                                                                                                                贷：银行存款2000        这样可以吗？

辜老师 解答

2019-08-30 10:59

上月没有结转，你这个月要补结转的

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相关问题讨论
你好，是 应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
2019-01-05 16:31:18
认证抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 期末有余额的应在资产负债表的其他流动资产或者其他非流动资产反映反映。
2020-08-14 15:09:26
您好 请问前面没有认证计入的待认证进项税额么
2019-05-10 14:32:35
可以的，可以在下个月报税前勾选，但是发票要是8月及之前的发票
2019-08-30 10:33:19
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