老师你好，请问，我们是人力资源公司，帮A公司职工代买了工伤保险，A公司把工伤险的钱加上一部分服务费用打款给我们，这个账务怎么处理

欢呼的奇迹 追问

2019-08-30 06:34

这部分钱是没有给对方开发票的，也能确认收入吗？到时间报税该怎么处理？

蒋飞老师 解答

2019-08-30 06:44

确认未开票收入就可以了

蒋飞老师 解答

2019-08-30 06:44

借：银行存款
贷：主营业务收入……服务费收入
应交税费……应交增值税（销项税额）
其他应付款……工伤保险

蒋飞老师 解答

2019-08-30 06:46

填写在申报表附表一未开票收入栏

欢呼的奇迹 追问

2019-08-30 15:37

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-08-30 15:42

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。