有一笔进项转出不懂 6月购入金税盘 也抵减增值税当时是这样做的 借 管理费用/办公费 200 贷 现金200 借应交税费/减免税费200 贷 管理费用/办公费 200 然后我这个月又把这张金税盘的专票给认证了，我是这样操作的 把它的进项税转出 借 管理费用/办公费 27.58 贷 应交税费/进项税转出27.58 那我最后这个进项转出有余额 余额是27.58 怎样才能使进项转出余额为零

钱伯姬 追问

2019-08-29 21:48

那一笔做了 上面有写

钱伯姬 追问

2019-08-29 21:50

是不是有这样一个公式 进项+转出未交增值税=销项税+进项转出

郭老师 解答

2019-08-29 21:52

做了一笔你是价税合计做的
不是最近新区的

钱伯姬 追问

2019-08-29 21:58

为什么还要做那一笔 您能把完整的一个会计分录给我写下吗 就是从我认证那张已递减的金税盘开始

郭老师 解答

2019-08-29 22:26

借管理费用，进项贷银存
借管理费用，贷进项转出，借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用-200
银做的哪个管理费用多做了27.58