供应商给我们开发票开多了，17年的票，现在其他应收款_待收发票这个科目是负数，我怎么冲掉？

个人借款买材料，但是说供应商开发票，这样可以吗实际上。分录是不是直接通过其他应收款就好，两个问题，谢谢

答： 您好，这个相当于两笔业务，一笔是公司采购材料业务，开票方是供应商，你们采购相当于现金付款给对方，另一笔是借款业务 先借款业务： 借：其他应收款-个人 贷：现金（银行存款） 后采购业务，来报销：借：原材料 借：应交税费-进项税 贷：其他应收款-个人

供应商给我们开发票开多了，17年的票，现在其他应收款_待收发票这个科目是负数，我怎么冲掉？

答： 您好 多开发票金额会不会开具红字发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

委托A供应商帮忙报关，然后A到B报关行后，海关开票给了B（因为是谁最终向海关报关的，海关就开票给谁），A不开票给我，我们可以拿到海关开给B的发票付款给A入账做实报实销记在其他应收款吗？ 我们是受客户委托的，等客户付款给我们的时候冲平

答： 是的，按你说的来做就行了