这麻烦看下两张图片，全部的步骤是这样吗？但是利润表和本月合计本年累计对不上

sandclok 追问

2019-08-29 14:28

是啊，做凭证时利息收入是借方负数啊，红字写的，但是后面数据就是对不上，是不是结转分录错了？

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:30

你好 结转的分录是对的 明细账不对

sandclok 追问

2019-08-29 14:34

明细账哪里有问题？

sandclok 追问

2019-08-29 14:34

登记时发现总是对不上

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:40

你好 手续费 利息收入本年累计都是0

sandclok 追问

2019-08-29 14:43

？？？？

sandclok 追问

2019-08-29 14:43

怎么会是零呢

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:44

你好 你看下正负相加不就是0吗？因为都结转了