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很多年前的应收尾款1万，发票已经开具全，由于后期问题，现在收尾款的时候客户要求减3000元，给付7000;这个帐分录怎么做做坏账吗，发票不会退回来
佳琴
于2019-08-29 13:37 发布 879次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-08-29 13:39
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答： 你好 借银行存款7000贷应收账款7000 借信用减值损失3000贷坏账准备3000 确定 借坏账准备3000贷应收账款3000
老师，请问下，给客户退款了，但是发票没有给退回来，该怎么写分录。发票是2016年开具的。
答： 你好 是普票还是专票 你退款你得把发票拿回来红冲才行的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师好，我公司2019年12月在a公司处购买了一台设备10000元，开具了专票1300元给我们公司。今天因为质量问题需要退回原公司，可以原价退回，请问我这边分录是怎么处理的？发票问题是怎么处理的？谢谢老师。
答： 原发票追回，开具红字发票。 原记账凭证红字冲减，进项税如果已经认证的做进项税转出。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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