老师2018年7月公司被税局追补2017年10月到12月的税费，这笔补税和相应收入都没有入账，在2018年7月应该怎样做分录

小蝶 追问

2019-08-29 11:19

主营业务收入582697.09就缴纳上面的增值税18005.34！可以帮我做一下具体分录给我看一下吗

艾秋娟 解答

2019-08-29 11:24

借：应收账款600702.43，贷：以前年度损益调整582697.09，贷：应交税费-应交增值税-销项税18005.34，借：应交税费-应交增值税-销项税18005.34，贷：银行存款18005.34，借：以前年度损益调整582697.09，贷：利润分配-未分配利润582697.09，是这样的分录，但是我觉得你缺成本结转，成本的转出是多少？结转成本分录：借以前年度损益调整，贷：库存商品，然后也结转至利润分配-未分配利润中

小蝶 追问

2019-08-29 11:28

谢谢老师

艾秋娟 解答

2019-08-29 11:30

不额气，有什么问题及时解决最好了