我公司上个月开给购货客户的专票这个月发现金额有误需要红冲后重开，需要让购方把原票的发票联和抵扣联寄回给我公司么？

越来越 追问

2019-08-29 09:47

那她用什么做进项税额转出的附件？用我们公司给他们开具的负数发票么？

陈静老师 解答

2019-08-29 10:22

你好，是的，你的理解正确。