比如我们一笔3万的13%的销出专票，成本25000的普通票，那这笔收入是不是应交税费5000＊0.13？

纯真的大地 追问

2019-08-28 19:37

应交税不是=收入一成本吗？？如果还有费用的话就再一费用

玲竹老师 解答

2019-08-28 19:38

您问的是增值税 增值税不是这样计算的

纯真的大地 追问

2019-08-28 19:47

老师，是这样的，我们公司是一般纳税人，有个朋友叫我们帮他开一笔3万的专票，我们不挣他的钱，我们该收他多少个点？

玲竹老师 解答

2019-08-28 19:48

3万是价税合计还是销售额

纯真的大地 追问

2019-08-28 19:54

应该叫价税是吗？就是3万含13%税点的了

玲竹老师 解答

2019-08-28 19:56

30000含税的话就叫价税合计
您取得的25000发票是普通发票 对吗

纯真的大地 追问

2019-08-28 20:03

是的哦

玲竹老师 解答

2019-08-28 20:07

那需要缴纳增值税=30000/(1+0.13)*0.13=3451.33
城建税=3451.33*0.07=241.59
附加税=3451.33*(0.03+0.02)=172.57
印花税=30000*3/10000=9
符合小微企业所得税=(30000/1.13-25000-241.59-172.57-9)*0.25*0.2=56.28

纯真的大地 追问

2019-08-28 20:16

意思是我们要交给税局这么多，那我们就是应该收回他这么多才不亏了对吗

玲竹老师 解答

2019-08-28 20:17

是的 这些都是您要交给税务局的 您要收这么多才不会亏