请问如果用一个，账户开票，这个账户的开户银行是要坐0余额 做起吗也就后续发生的业务就要做是吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:17

现在做以前几个季度，记账作凭证日期，不可能和开户银行发生业务的日期一致

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:17

现在做以前几个季度，记账作凭证日期，不可能和开户银行发生业务的日期一致，这个情况怎么办

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:20

怎么补

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:23

都做到9月30号吗？以前2015年1-8月份的

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:24

如果到11月打印10月份的对单，还落了9月份的，是不是补起就行了，做到10月30

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:25

如果到11月打印10月份的对单，还落了9月份的，是不是补起就行了，做到10月30，因为上个月是9月30号打印对账单。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 17:28

也就是说补的银行业务，都要按每个月最后一天做是吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-29 21:27

请问9 月份补计以前的流水，凭证摘要怎么写，利息收入，摘要要加补计哪有哪日的吗？比如取钱，也要补计哪月哪日提备用金

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 10:38

比如是1月1日的手续费或3月5日的货款，9月份怎么写摘要

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:25

按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗？也可以将收到的钱直接报税，无票收入吗？因为9月份才开票。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:29

按理1-9月份是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗？也可以摘要是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗第二种方法也可以将收到的钱直接报税，无票收入吗借记银行存款，贷主业务收入就交税费，？因为9月份才开票。这两种方法按理1-9月份是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗？

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:32

也可以摘要是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗第二种方法也可以将收到的销售款直接报税，无票收入吗借记银行存款，贷主业务收入就交税费，？因为9月份才开票

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:37

第一张方法好还是第二种方法好

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:47

如回单是工本费/手续费，借记财务费用-手续费吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:48

管理费用-手续费吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-30 15:51

如回单是工本费/转账汇款手续费/手续费10元怎样记账二级科目和一级

邹老师 解答

2015-09-29 17:10

是的，只要是银行发生的业务都要做

邹老师 解答

2015-09-29 17:14

当然，要不怎么余额能对上

邹老师 解答

2015-09-29 17:19

只能在这一次补做了

邹老师 解答

2015-09-29 17:21

把以前没做的分录做上就行了，不用管日期了

邹老师 解答

2015-09-29 17:23

是的

邹老师 解答

2015-09-29 17:25

是的

邹老师 解答

2015-09-29 17:25

是的

邹老师 解答

2015-09-29 17:55

可以这样

邹老师 解答

2015-09-29 21:45

摘要写是哪个月的就可以了

邹老师 解答

2015-09-30 10:44

支付1月份手续费，收到货款

邹老师 解答

2015-09-30 15:26

我真不知道该如何回答你，你才能明白

邹老师 解答

2015-09-30 15:30

由于前面都没做，只能在9月份结转到本年利润了

邹老师 解答

2015-09-30 15:36

可以的

邹老师 解答

2015-09-30 15:38

两种方法的结果是一样的，没有什么好坏之分

邹老师 解答

2015-09-30 15:48

工本费个人建议计入管理费用

邹老师 解答

2015-09-30 15:49

我是说工本费计入管理费用

邹老师 解答

2015-09-30 15:54

第一个计入办公费，后面两个计入财务费用