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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-28 09:36

您好
借：管理费用——单位社保费  1-4月金额
贷；应付职工薪酬——单位社保费
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款等

*^_^* 追问

2019-08-28 09:42

也得像当月计提一样做

bamboo老师 解答

2019-08-28 09:42

是的 也得像当月计提一样做

*^_^* 追问

2019-08-28 09:48

老师，上个月计提了公积金，但是上个月系统问题，公积金到现在也没交呢，但是个人负担的部分这个月发上个月的工资时已经扣除。我应该怎样做分录

bamboo老师 解答

2019-08-28 09:50

按照正常的一样计提 发放工资的时候扣减 只是不做上交的那笔分录就好了

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