第一个19年的账，第二张是18年的，我18年计提工资少了。像这种情况我怎么做。谢谢

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 15:25

分录怎么做呢

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 15:27

2018年12月份计提工资少记23090，那我在19年会记分录怎么做呢

苳苳老师 解答

2019-08-27 15:42

借：以前年度损益调整  23090   贷：应付职工薪酬   23090    然后这个以前年度损益调整一起与本月的收入成本费用结转到本年利润

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 15:56

我做的时候工资还是不平呢

苳苳老师 解答

2019-08-27 15:57

是工资表与账上对不上还是资产负债表不平

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 15:58

工资账上不平呢

苳苳老师 解答

2019-08-27 16:37

我看你1月份调整了23090（增加应付职工薪酬），你这个工资是发了的还是没有，

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 16:41

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 16:41

还是不平呢

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 16:42

老师是哪里出现错误的了

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 16:50

我1月份增加23090这工资还没有发

苳苳老师 解答

2019-08-27 17:00

你这工资应该是有两个金额没有发：1个是23090，还有一个是3月没有发，如果都发了就对了

繁荣的蚂蚁 追问

2019-08-27 17:14

平了，谢谢老师

苳苳老师 解答

2019-08-27 17:16

不客气，希望可以帮助到你，麻烦给个评价，谢谢