老师，我去年的财务报表有问题，今天做了调整，但现在领导把去年的报表报给美国要办他自已的事，那边说我的报表有问题，我想问下我怎么改？当时有笔业务凭证方向做反正，一笔的利息做的借：银行存款，贷的：财务费用（应为红字），现在资产负债表与利润表差了9033.75，我应该怎么弄？

kitty 追问

2019-08-27 11:30

我今年已经调整，但现在要提交去年的年报，我就是不知道怎么让报表调平

苳苳老师 解答

2019-08-27 11:38

你是利润表多9033.75还是资产负债表多9033.75

kitty 追问

2019-08-27 12:59

我拍下您帮我看看

苳苳老师 解答

2019-08-27 13:14

你能把利润表拍全么？或者就是利润表上面的数字除了净利润不等其他的数字都与账面相等，这样的话，你就把财务费用的金额改为8209.01

kitty 追问

2019-08-27 13:15

我的错误是，一笔计提折旧分录方向写反了，一笔是利息记在了贷方正数

苳苳老师 解答

2019-08-27 13:20

那你这两个错误的金额是多少呢

kitty 追问

2019-08-27 13:27

固定资产折旧是5114.16；利息是3919.59

苳苳老师 解答

2019-08-27 13:48

你把管理费用金额改成3299856.15，财务费用-4744.33

苳苳老师 解答

2019-08-27 13:49

你把管理费用金额改成=3304970.31-5114.16=3299856.15，财务费用=-824.74-3919.59=-4744.33