应收账款两个单位挂了274911.预收账款两个单位挂了285921，其实这4个单位都是政府关联单位，老板说钱都收了，票也开了，只是前任会计不知道怎么做的，现在怎么做平账？

缘来 追问

2019-08-27 08:49

怎么做分录冲平？

缘来 追问

2019-08-27 08:50

11010的差额计入那？

陈艺老师 解答

2019-08-27 10:27

钱都收了怎么会有差额呢

缘来 追问

2019-08-27 10:30

应收与预收的差

陈艺老师 解答

2019-08-27 10:38

本身就是冲预收  这俩个科目不会有差额

缘来 追问

2019-08-27 10:41

问题是现在就有差，这是前任会计的前任做的，2018年12月挂着

陈艺老师 解答

2019-08-27 10:42

有差额你冲银行存款吧，本身钱已经收了  但没有走

缘来 追问

2019-08-27 10:44

冲现金可以吗？

陈艺老师 解答

2019-08-27 10:44

可以的那更好了，。您好