老师，我想问下，新公司做内账，之前公司有过账务，也有库存，因公司架构有变，老板新开的公司建账独立核算公司，以前有些库存商品要转给新公司继续做账，想咨询下如果这样，老库存商品因领导还没确定库存商品数量，在建账本期账还没做把库存商品入账，如果这个月结账了，等下个月做账时如果确认库存商品数量了，是要怎么做账呢？在下个月期初存货还能录入吗？-----------新建账时没录入的结账，下个月能怎么记账吗？

筱莉莉 追问

2019-08-26 15:56

好的，如果没在建账时录入，下个月要想把库存数做进去，有什么办法做账务处理呢？怎么做分录？

答疑苏老师 解答

2019-08-26 15:59

你好 那只能是以购进库存的形式来做 借 库存商品 贷应付账款

筱莉莉 追问

2019-08-26 16:05

好的，谢谢老师，我还想问下，贷应付账款，这个科目能这样做么？因为这个款之前已经是付款给供应商的了，但是这个钱不是我们付的，是以前其他公司做账时已经付了款的，我们只是做库存商品入库的？如果做应付账款会不会增加了应付账款金额？

答疑苏老师 解答

2019-08-26 16:06

你好 最后不用支付的话 你可以再借应付账款 贷 营业外收入

筱莉莉 追问

2019-08-26 16:09

好的，明白了，非常感谢老师的解答

答疑苏老师 解答

2019-08-26 16:17

不客气 祝工作顺利哦