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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-08-26 14:36
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外贸出口退税，先预收货款，货物出口后，购进货物的进项税怎么处理，从购进货物到出口结转成本的完整分录是怎么操作的？
答： （一）购进出口货物时，取得增值税专用发票： 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款 （二）确认外销货物的销售收入，根据外币金额和选定汇率确定销售额： 借：应收账款等 贷：主营业务收入 （三）结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 （四）根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本： 借：主营业务成本（征退税差额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税转出） （五）货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额： 借：应收出口退税款（增值税） 贷：应交税费—应交增值税（出口退税） （六）收到出口退税款： 借：银行存款 贷：应收出口退税款（增值税）
你好老师 开出去的票上的税收分类编码和进项票的货物不一样有影响吗
答： 您好，增值税的话应该进销一致的，不一样的话会有税务风险。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业经营同税率不同种类的应税货物，货物B的销项税是否可以用货物A的原料的进项税来抵扣？
答： 对的，可以的，进项税的抵扣是不分类别的。
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粤公网安备 44030502000945号
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