老师，计提酒店员工工资这样做分录对吗？

Bell 追问

2019-08-25 16:57

个人部分，金额写错了。您有完整分录吗提供参考下。

郭老师 解答

2019-08-25 16:58

分录参考这个，

Bell 追问

2019-08-25 17:03

公司部分放入应付职工应酬，个人部分放入其他应付款对吧。

郭老师 解答

2019-08-25 17:04

个人负担的在工资
单位负担的记社保

Bell 追问

2019-08-25 17:10

好的，例如我之前几个月公司负担社保公积金未做计提，后面把几个月的一起做计提，借各种费-工资，贷应付职工薪酬-社保、公积金，支付，借应付职工薪酬-社保公积金，贷银行存款，这样可以吗？

郭老师 解答

2019-08-25 19:10

我第一个计提的对
你看下你缴纳的没有做？是的话第二个分录对的