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金子老师

职称： 中级会计师,注册税务师

2019-08-24 18:14

您好，学员，只从您提供的报价单上的信息算出来的不含税价应为38032/(1+13%)=33656.64不是36000.

Director 追问

2019-08-24 18:17

但是对方说不含税价就是36000   是不是简易征收了

金子老师 解答

2019-08-24 18:24

应该不是学员，它上面已经说了含增值税税率为13%。那就需要再像对方确认一下税率，还有36000是不是除了上述商品的价款还有其他的费用，比如运费啥的。

Director 追问

2019-08-24 18:26

没有运费  对方就是确定不含税价是36000  我就是搞不明白   那如果是简易征收是不是就是36000啊   税率是百分之五

金子老师 解答

2019-08-24 18:37

算着也不是简易征收。看对方公司名称如果是一般纳税人税率就为13%，小规模就是3%，税法上对于销售塑料产品也没什么优惠政策；
即使是简易算的，也是36000这个数。
我个人认为对方算的有出入，您要是想弄明白还得需要问对方单位具体是咋算出来的。

Director 追问

2019-08-24 18:42

好的  谢谢老师

金子老师 解答

2019-08-24 18:44

不用客气学员，很高兴与您讨论。

Director 追问

2019-08-24 18:44

如果简易征收按百分之五算不含税价就是36131  对吧

金子老师 解答

2019-08-24 18:51

按照简易百分之五算的话不含税价应为38032/（1+5%）=36220.95

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