想问一下，理赔公司直接打理赔款到我们公司对公账户，没有叫我们开票给他们，现在余额都有十几万，这个怎么处理？

娟子 追问

2019-08-24 10:06

是维修款，有配件

郭老师 解答

2019-08-24 10:10

是你单位的车的是吗
你支付的其他应收款
收回冲其他应收款，差额记营业外收支

娟子 追问

2019-08-24 10:22

不是单位的车，我们是汽车公司帮人家修，跟保险公司合作

娟子 追问

2019-08-24 10:23

我们修好，保险公司直接打钱给我们，我们开票给他们。但是好多他们不要票就直接打款到我们对公账户

郭老师 解答

2019-08-24 10:26

不要发票的做无票收入

娟子 追问

2019-08-24 10:30

做无票收入，我要写个收据，申报也需要在无票收入那里申报，是吧

郭老师 解答

2019-08-24 10:32

用你的银行回单做无票收入就可以

娟子 追问

2019-08-24 10:33

社保的记账凭证科目明细，可以发给我一下吗？

郭老师 解答

2019-08-24 10:36

社保的就有工资和单位负担的社保之分
可以不用设置具体的医疗养老这些